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- Liquidação Nº 05030127.001
Número:05030127
Valor Total do Empenho:R$ 77.040,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.980,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.060,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111821
Valor Total do Contrato:R$ 372.540,00
Valor Empenhado:R$ 77.040,00
Saldo a empenhar:R$ 295.500,00
Liquidação: 05030127.001
Liquidada em: 23/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PVM SERVICOS MEDICOS LTDA (52.624.703/0001-94)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 04
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.170,00
Valor Líquido: R$ 12.170,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 09/07/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 04 - ABRIL - PVM SERVIÇOS - DR. PAULO VICTOR - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32169 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) III (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 6,00 | R$ 9.180,00 | |
| #32176 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) III (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,00 | R$ 2.990,00 | |
| Total Bruto | R$ 12.170,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.170,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/07/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 634873374