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  4. Liquidação Nº 23060003.001
Dados do Empenho:

Número:23060003

Valor Total do Empenho:R$ 413.588,66

Valor Total Liquidado:R$ 413.588,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.019/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.812.528,99

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.038.854,51

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023091901

Valor Total do Contrato:R$ 13.038.854,51

Valor Empenhado:R$ 4.622.010,61

Saldo a empenhar:R$ 8.416.843,90

Mais Detalhes

Liquidação: 23060003.001

Liquidada em: 23/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA (07.501.407/0001-41)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 413.588,66

Valor Líquido: R$ 392.082,05

Competência: Fevereiro/2025

Dados da Obra
Obra: 0035.23 - Requalificação da Avenida VII - Conjunto Jereissati I

Medição: 10 / Período - 03/01/2024 a 28/02/2025 / Art: CE20241493668

Data de Solicitação 11/07/2025

Histórico:

Despesa com o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO sobre a Requalificação da Avenida VII, bairro: Conjunto Jereissati I em Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 4º aditivo do contrato, correspondente ao período: 03/01/2024 à 28/02/2025 (1ª A 8ª).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25921REQUALIFICAÇÃO DE RUAS/AVENIDAS (SERVIÇO)R$ 413.588,661,00R$ 413.588,66
Total BrutoR$ 413.588,66
Total LiquidoR$ 413.588,66
NÚMERO DA NOTA: 3

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 413.588,664,00%R$ 16.543,55
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 413.588,661,20%R$ 4.963,06
Total das Retenções: R$ 21.506,61
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2807001028/07/2025R$ 413.588,66