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  4. Liquidação Nº 02060161.001
Dados do Empenho:

Número:02060161

Valor Total do Empenho:R$ 156.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.164,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103.835,04

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060161.001

Liquidada em: 04/07/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.082,48

Valor Líquido: R$ 18.909,79

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 04/07/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 26.082,481,00R$ 26.082,48
Total BrutoR$ 26.082,48
Total LiquidoR$ 26.082,48
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 7.172,69
Total das Retenções: R$ 7.172,69
Total Pago: R$ 26.082,48 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0407022504/07/2025R$ 26.082,48