1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02060106.001
Dados do Empenho:

Número:02060106

Valor Total do Empenho:R$ 2.640,89

Valor Total Liquidado:R$ 2.640,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060106.001

Liquidada em: 04/08/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.640,89

Valor Líquido: R$ 2.640,89

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 21/07/2025

Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VI - PAE INFANTIL (JUNHO/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.73.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24741INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 2.640,891,00R$ 2.640,89
Total BrutoR$ 2.640,89
Total LiquidoR$ 2.640,89
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.