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- Liquidação Nº 02050044.008
Número:02050044
Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35
Valor Total Liquidado:R$ 28.370,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.093,02
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020125010301
Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50
Valor Empenhado:R$ 146.533,80
Saldo a empenhar:R$ 709,70
Liquidação: 02050044.008
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2207
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.078,80
Valor Líquido: R$ 3.965,00
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 22/07/2025
Histórico:
Valor referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, na disponibilização de refeições em cerimônia de certificação do Programa Primeiro Passo. Evento realizado em 25 de junho na cidade cenográfica do São João de Maracanaú. Conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4904 | SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM. (SERVIÇO) | R$ 33,99 | 120,00 | R$ 4.078,80 | |
| Total Bruto | R$ 4.078,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.078,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/07/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1711 - Organização de festas e recepções; bufê | Extraorçamentário | R$ 4.078,80 | 0,00% | R$ 113,80 |