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- Liquidação Nº 01070065.001
Número:01070065
Valor Total do Empenho:R$ 70.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 70.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.009/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.717.800,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.717.800,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225050201
Valor Total do Contrato:R$ 1.717.800,00
Valor Empenhado:R$ 306.900,00
Saldo a empenhar:R$ 1.410.900,00
Liquidação: 01070065.001
Liquidada em: 29/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 713
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 70.200,00
Valor Líquido: R$ 66.830,40
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 08/07/2025
Histórico:
liquidação da NF 713, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #33444 | SERVIÇO MENSAL DE SUPORTE A SISTEMA DE GESTÃO, PARA TODOS OS MÓDULOS E SISTEMAS CONTRATADOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE HELPDESK, ACOMPANHAMENTO, SUSTENTAÇÃO E SUPORTE REMOTO, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS NESTE ITEM, DIMENSIONADOS E COBRADOS POR LICENÇA CONTRATADA. QUANTIDADE DE LICENÇA: 210 (MÊS) | R$ 30.000,00 | 1,00 | R$ 30.000,00 | |
| #33445 | SERVIÇO MENSAL DE SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA PACS, DIMENSIONADO E COBRADO DE ACORDO COM O QUANTITATIVO DE LICENÇAS. QUANTIDADE DE LICENÇA: 9 (MÊS) | R$ 20.000,00 | 1,00 | R$ 20.000,00 | |
| #33446 | SERVIÇO MENSAL DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS PACS EM NUVEM DE ALTA DISPONIBILIDADE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 12 TERABYTES DE IMAGENS, ASSOCIADO A ARMAZENAMENTO DE BAIXA DISPONIBILIDADE DE ATÉ 30 TERABYTES, DIMENSIONADO E COBRADO POR TERABYTE DE ALTA DISPONIBILIDADE. QUANTIDADE DE TERABYTES: 12 (MÊS) | R$ 13.000,00 | 1,00 | R$ 13.000,00 | |
| #33447 | SERVIÇO MENSAL DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DE CONSULTOR ON SITE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO PRIMÁRIO ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA. QUANTIDADE: 01 (MÊS) | R$ 7.200,00 | 1,00 | R$ 7.200,00 | |
| Total Bruto | R$ 70.200,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 70.200,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/07/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 814588743
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 70.200,00 | 4,80% | R$ 3.369,60 |