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  4. Liquidação Nº 02010025.024
Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 849.826,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 490.173,45

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010025.024

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 85.366,25

Valor Líquido: R$ 56.780,87

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

FOPAG -COMOSSIONADOS 2 -COMP. JULHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 85.366,251,00R$ 85.366,25
Total BrutoR$ 85.366,25
Total LiquidoR$ 85.366,25
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 4.536,29
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 659,70
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 7.857,84
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.878,26
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 445,20
Pensão AlimentíciaPagarR$ 4.979,80
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.212,01
Total das Retenções: R$ 28.585,38
Total Pago: R$ 85.366,25 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007057230/07/2025R$ 85.366,25