Dados do Empenho:

Número:02010298

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 580.378,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 619.621,48

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010298.022

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

8 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 47.046,67

Valor Líquido: R$ 37.095,21

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

fopag- comissi 02-semam- comp. julho/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 47.046,671,00R$ 47.046,67
Total BrutoR$ 47.046,67
Total LiquidoR$ 47.046,67
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.307,66
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 785,74
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 156,08
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.247,95
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.161,24
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 21,68
Vale TransportePagar/RecolherR$ 204,85
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.051,36
Total das Retenções: R$ 9.951,46
Total Pago: R$ 47.046,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007088330/07/2025R$ 47.046,67