1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010708.024
Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.880.370,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.119.629,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.024

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.592,68

Valor Líquido: R$ 13.466,58

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.julho/25-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 16.592,681,00R$ 16.592,68
Total BrutoR$ 16.592,68
Total LiquidoR$ 16.592,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 401,49
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIATransferirR$ 941,05
INSS a RecolherTransferirR$ 1.265,58
Vale TransporteTransferirR$ 137,58
Pensão AlimentíciaPagarR$ 305,73
SUDACREDTransferirR$ 74,67
Total das Retenções: R$ 3.126,10
Total Pago: R$ 16.592,68 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007124830/07/2025R$ 16.592,68