1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010390.023
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.212.052,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.785.447,18

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.023

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.095,46

Valor Líquido: R$ 8.719,21

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.julho/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 12.095,461,00R$ 12.095,46
Total BrutoR$ 12.095,46
Total LiquidoR$ 12.095,46
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 420,00
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 457,49
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 929,16
Vale TransportePagar/RecolherR$ 45,86
Pensão AlimentíciaPagarR$ 347,13
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 382,16
SUDACREDPagar/RecolherR$ 794,45
Total das Retenções: R$ 3.376,25
Total Pago: R$ 12.095,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007128630/07/2025R$ 12.095,46