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  4. Liquidação Nº 02010272.019
Dados do Empenho:

Número:02010272

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 64.546,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.453,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010272.019

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.176,62

Valor Líquido: R$ 7.176,62

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

Ref. Fopag Estagiários 04 Comp. Jul/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.176,621,00R$ 7.176,62
Total BrutoR$ 7.176,62
Total LiquidoR$ 7.176,62
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.