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  4. Liquidação Nº 02010623.007
Dados do Empenho:

Número:02010623

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.399,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.600,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010623.007

Liquidada em: 29/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 170704489

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.022,85

Valor Líquido: R$ 3.974,57

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 29/07/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO POLO UAB, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A - CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: JULHO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 4.022,851,00R$ 4.022,85
Total BrutoR$ 4.022,85
Total LiquidoR$ 4.022,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007001130/07/2025R$ 4.022,85