- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010637.005
Número:02010637
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 116.814,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 383.185,25
Número:10.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.199.918,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023082301
Valor Total do Contrato:R$ 3.199.918,46
Valor Empenhado:R$ 2.325.797,48
Saldo a empenhar:R$ 874.120,98
Liquidação: 02010637.005
Liquidada em: 31/07/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 72
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.662,82
Valor Líquido: R$ 3.662,82
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 29/07/2025
Histórico:
Fornecimento de peças para os equipamentos da usina de asfalto no mês de junho/25.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #13342 | PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 3.662,82 | 1,00 | R$ 3.662,82 | |
| Total Bruto | R$ 3.662,82 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.662,82 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/07/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2507.37.830.136/0001-39.55.001.000000072.1.57814203.7
Número do Protocolo: 223250071120098