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- Liquidação Nº 01070085.001
Número:01070085
Valor Total do Empenho:R$ 7.353,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.353,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01070085.001
Liquidada em: 15/08/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE BELISARIO DE SOUSA (01.928.938/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 5.828,00
Valor Líquido: R$ 5.828,00
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 29/07/2025
Histórico:
Referente as despesas do Inciso VI, conforme o 1º Aditivo do Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.43.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24741 | INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 5.828,00 | 1,00 | R$ 5.828,00 | |
| Total Bruto | R$ 5.828,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.828,00 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total