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Liquidação: 17060018.001

Liquidada em: 04/08/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 251823

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 53.300,00

Valor Líquido: R$ 52.660,40

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 30/07/2025

Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a aquisição de materiais médicos (curativos, entre outros), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado na Ata n° 14.001/2024 - PE n° 14.021/2023 - Contrato n° 1490.25.01.03.01

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#22670	BOLSA COLETORA P/ OSTOMA INTESTINAL - SISTEMA DE UMA PEÇA, EM RESINA SINTÉTICA, ADESIVO MICROPOROSO, DRENÁVEL, RECORTÁVEL, FLEXÍVEL, TELA PROTETORA DE PELE, TRANSPARENTE, MÁSCARA ANTIODOR, DE COMPRIMENTO ENTRE 20 E 22 CM, LARGURA DE 12 A 16 CM, RECORTE PODENDO SER RECORTÁVEL ENTRE 19 E 64MM, COM MARGEM DE SEGURANÇA NA ADESIVIDADE DE 2,0 CM E COM CLAMP INDIVIDUAL. (UNIDADE)	R$ 21,32	2.500,00	R$ 53.300,00
Total Bruto				R$ 53.300,00
Total Liquido				R$ 53.300,00

NÚMERO DA NOTA: 251823

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.09.485.574/0001-71.55.001.000251823.1.00528021.5

Número do Protocolo: 223250067010659

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral	Extraorçamentário	R$ 53.300,00	1,20%	R$ 639,60

Total das Retenções: R$ 639,60

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 17060018.001

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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