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- Liquidação Nº 02050131.001
Número:02050131
Valor Total do Empenho:R$ 108.619,13
Valor Total Liquidado:R$ 37.674,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.945,11
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67
Valor Empenhado:R$ 1.226.301,51
Saldo a empenhar:R$ 335.819,16
Liquidação: 02050131.001
Liquidada em: 13/08/2025Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5069
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.586,12
Valor Líquido: R$ 4.136,68
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 01/08/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo MB ATRON de placa OSH7840 de interesse da SESU - GCMLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 28,00 | R$ 4.586,12 | |
| Total Bruto | R$ 4.586,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.586,12 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/07/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: ktpyqo54dbwciezl9hj7gvrxsna
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 4.586,12 | 5,00% | R$ 229,31 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 4.586,12 | 4,80% | R$ 220,13 |