Dados do Empenho:

Número:02050131

Valor Total do Empenho:R$ 108.619,13

Valor Total Liquidado:R$ 37.674,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.945,11

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67

Valor Empenhado:R$ 1.226.301,51

Saldo a empenhar:R$ 335.819,16

Liquidação: 02050131.005

Liquidada em: 13/08/2025

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5072

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.134,98

Valor Líquido: R$ 1.023,75

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 01/08/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo HONDA NXR BROS de placa NUR6108 de interesse da SESU - GCM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0714,00R$ 1.134,98
Total BrutoR$ 1.134,98
Total LiquidoR$ 1.134,98
NÚMERO DA NOTA: 5072

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: rqhk9vx8yaonld5eung2jt6iz4s

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.134,985,00%R$ 56,75
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.134,984,80%R$ 54,48
Total das Retenções: R$ 111,23
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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