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- Liquidação Nº 02010609.007
Número:02010609
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.248,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.751,62
Liquidação: 02010609.007
Liquidada em: 04/08/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 61120600
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.251,80
Valor Líquido: R$ 1.251,80
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 30/07/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11567 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO) | R$ 1.251,80 | 1,00 | R$ 1.251,80 | |
| Total Bruto | R$ 1.251,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.251,80 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total