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- Liquidação Nº 03020343.006
Número:03020343
Valor Total do Empenho:R$ 93.714,24
Valor Total Liquidado:R$ 38.931,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.783,20
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.321.684,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013008
Valor Total do Contrato:R$ 128.857,08
Valor Empenhado:R$ 93.714,24
Saldo a empenhar:R$ 35.142,84
Liquidação: 03020343.006
Liquidada em: 07/08/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO SOC.,CULT.,E ESPORT. ALTO DA MANGUEIRA (07.481.990/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 5.886,28
Valor Líquido: R$ 5.886,28
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 04/08/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de julho/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24818 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL - ASSOCEAMAM (SERVIÇO) | R$ 145,70 | 38,00 | R$ 5.536,60 | |
| #24769 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASSOCEAMAN (SERVIÇO) | R$ 174,84 | 2,00 | R$ 349,68 | |
| Total Bruto | R$ 5.886,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.886,28 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total