- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02050044.012
Número:02050044
Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35
Valor Total Liquidado:R$ 28.370,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.093,02
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020125010301
Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50
Valor Empenhado:R$ 146.533,80
Saldo a empenhar:R$ 709,70
Liquidação: 02050044.012
Liquidada em: 11/08/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2216
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.739,40
Valor Líquido: R$ 1.690,87
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 05/08/2025
Histórico:
Valor referente ao serviço de fornecimento de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização, na realização de treinamento e reunião de servidores dos setores administrativos. Evento realizado em 30 de julho no auditório da Uninassau Campus Maracanaú, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16042 | SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO) | R$ 28,99 | 60,00 | R$ 1.739,40 | |
| Total Bruto | R$ 1.739,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.739,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/08/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | Extraorçamentário | R$ 1.739,40 | 2,79% | R$ 48,53 |