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- Liquidação Nº 05030099.004
Número:05030099
Valor Total do Empenho:R$ 19.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.068,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.931,99
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101221122701
Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40
Valor Empenhado:R$ 352.468,55
Saldo a empenhar:R$ 47.497,85
Liquidação: 05030099.004
Liquidada em: 11/08/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300399616400
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.670,10
Valor Líquido: R$ 1.649,73
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 05/08/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PARA SEMAFORO-DEMUTRAN-ESTIMATIVO PARA MES DE JULHO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21977 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 1.670,10 | 1,00 | R$ 1.670,10 | |
| Total Bruto | R$ 1.670,10 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.670,10 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total