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- Liquidação Nº 03020105.006
Número:03020105
Valor Total do Empenho:R$ 15.339,35
Valor Total Liquidado:R$ 5.124,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.328,74
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051021122703
Valor Total do Contrato:R$ 64.900,20
Valor Empenhado:R$ 52.767,56
Saldo a empenhar:R$ 12.132,64
Liquidação: 03020105.006
Liquidada em: 07/08/2025Unidade Gestora:
6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAISFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 07
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 885,05
Valor Líquido: R$ 874,43
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 05/08/2025
Histórico:
Liquidação referente as despesas com serviço de energia elétrica (Grupo B) cliente nº 088881548002 para as faturas de nº 174454409 e 173914625, Conforme contrato nº 0510.21.12.27.03 Incluso valor total de R$ 10,62 referente a Retenção de tributos federais. Consumo energético é referente ao mês de Julho de 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21992 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SRHP- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 885,05 | 1,00 | R$ 885,05 | |
| Total Bruto | R$ 885,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 885,05 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total