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- Liquidação Nº 23040017.002
Número:23040017
Valor Total do Empenho:R$ 5.696,64
Valor Total Liquidado:R$ 356,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.340,60
Número:01.013/2024
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.237.066,20
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.087.270,44
Saldo a Contratar:R$ 129.987,18
Número:101225032101
Valor Total do Contrato:R$ 5.696,64
Valor Empenhado:R$ 5.696,64
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 23040017.002
Liquidada em: 15/08/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3136
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 118,68
Valor Líquido: R$ 117,26
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 05/08/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO PARA MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJÕES 13KG-ALTURA 47,5 CM X LARGURA 36 CM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEMUTRAN 2025. CONFORME CONTRATO Nº101225032101, PREGÃO ELETRONICO Nº01.013/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01.001/2025. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO, 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4061 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO) | R$ 118,68 | 1,00 | R$ 118,68 | |
| Total Bruto | R$ 118,68 | ||||
| Total Liquido | R$ 118,68 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 30/06/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2506.38.138.754/0001-85.55.001.000003136.1.14668545.1
Número do Protocolo: 223250063861985
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 118,68 | 1,20% | R$ 1,42 |