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  4. Liquidação Nº 01070209.002
Dados do Empenho:

Número:01070209

Valor Total do Empenho:R$ 2.990.220,00

Valor Total Liquidado:R$ 517.495,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.472.724,62

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070209.002

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 816,77

Valor Líquido: R$ 753,78

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

AJUSTE MENSAL - REF. JULHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 816,771,00R$ 816,77
Total BrutoR$ 816,77
Total LiquidoR$ 816,77
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 62,99
Total das Retenções: R$ 62,99
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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