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- Liquidação Nº 02010459.007
Número:02010459
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.163,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.836,61
Liquidação: 02010459.007
Liquidada em: 11/08/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300127789247
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 315,81
Valor Líquido: R$ 312,02
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 06/08/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 315,81 | 1,00 | R$ 315,81 | |
| Total Bruto | R$ 315,81 | ||||
| Total Liquido | R$ 315,81 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total