- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010448.008
Número:02010448
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.846,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.153,01
Liquidação: 02010448.008
Liquidada em: 11/08/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 174901116
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.092,18
Valor Líquido: R$ 1.092,18
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 06/08/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.01.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE) | R$ 1.092,18 | 1,00 | R$ 1.092,18 | |
| Total Bruto | R$ 1.092,18 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.092,18 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total