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- Liquidação Nº 01070195.001
Número:01070195
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 270,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.729,54
Liquidação: 01070195.001
Liquidada em: 11/08/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 174898026
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 270,46
Valor Líquido: R$ 270,46
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 06/08/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.02Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21979 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE) | R$ 270,46 | 1,00 | R$ 270,46 | |
| Total Bruto | R$ 270,46 | ||||
| Total Liquido | R$ 270,46 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total