- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040117.012
Número:01040117
Valor Total do Empenho:R$ 50.193,53
Valor Total Liquidado:R$ 43.548,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.644,83
Liquidação: 01040117.012
Liquidada em: 31/07/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 346,27
Valor Líquido: R$ 346,27
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 31/07/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19553 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS) | R$ 346,27 | 1,00 | R$ 346,27 | |
Total Bruto | R$ 346,27 | ||||
Total Liquido | R$ 346,27 |
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total