Dados do Empenho:

Número:01040117

Valor Total do Empenho:R$ 50.193,53

Valor Total Liquidado:R$ 43.548,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.644,83

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040117.012

Liquidada em: 31/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 346,27

Valor Líquido: R$ 346,27

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 31/07/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 346,271,00R$ 346,27
Total BrutoR$ 346,27
Total LiquidoR$ 346,27
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.