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  4. Liquidação Nº 02010915.006
Dados do Empenho:

Número:02010915

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.570,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 429,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010915.006

Liquidada em: 14/08/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 000276357

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 415,47

Valor Líquido: R$ 415,47

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 13/08/2025

Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimento de água e esgoto do ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO ALMIR DUTRA - AV. ESTRUTURANTES, 204 - PARQUE ANTÔNIO JUSTA, conforme nº de fatura 000276357, e de referência ao mês de JULHO de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 415,471,00R$ 415,47
Total BrutoR$ 415,47
Total LiquidoR$ 415,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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