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  4. Liquidação Nº 07080026.001
Dados do Empenho:

Número:07080026

Valor Total do Empenho:R$ 3.732,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.732,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 07080026.001

Liquidada em: 19/08/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: DANIELA PINHEIRO BEZERRA DE FARIAS (799.887.844-49)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.732,00

Valor Líquido: R$ 3.732,00

Competência: Agosto/2025

Data de Solicitação 19/08/2025

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de quatro (04) diárias a servidora Daniela Pinheiro Bezerra de Farias, matrícula nº 54497, Diretora Superior Executiva, lotada no Programa Municipal de Defesa do Consumidor – Procon Municipal, órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito, a qual empreenderá viagem a Porto Alegre-RS, de 26 a 29 de agosto de 2025, com a finalidade de participar da Assembleia Geral da Associação Procons Brasil, conforme Portaria n°2.999, de 25/07/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4907DIÁRIA CIVIL (DIÁRIA)R$ 3.732,001,00R$ 3.732,00
Total BrutoR$ 3.732,00
Total LiquidoR$ 3.732,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2508005625/08/2025R$ 3.732,00