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  4. Liquidação Nº 02090040.001
Dados do Empenho:

Número:02090040

Valor Total do Empenho:R$ 1.398,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.398,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02090040.001

Liquidada em: 19/09/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PEDRO MOURAO LIMA NETO (023.883.983-47)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.398,00

Valor Líquido: R$ 1.398,00

Competência: Setembro/2025

Data de Solicitação 17/09/2025

Histórico:

Liquidação para fazer face às despesas concessão de 3 diárias, para servidor público, matrícula nº 51587, o qual empreenderá viagem a cidade de Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 e 06 de Setembro de 2025, com a finalidade de participar do Congresso Internacional de Odontologia do Cariri - OdontoTrends. De acordo com portaria 3.521, de 01 de Setembro de 2025. Ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4907DIÁRIA CIVIL (DIÁRIA)R$ 466,003,00R$ 1.398,00
Total BrutoR$ 1.398,00
Total LiquidoR$ 1.398,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2309011223/09/2025R$ 1.398,00