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  4. Liquidação Nº 02100019.001
Dados do Empenho:

Número:02100019

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02100019.001

Liquidada em: 02/10/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.600,00

Valor Líquido: R$ 3.600,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 02/10/2025

Histórico:

Valor referente às despesas com a concessão de diárias ao Vice-Prefeito de Maracanaú, Gerson Cecchini de Souza (Mat. 58491), que empreenderá viagem à São Paulo/SP, nos dias 02/10/25 e 03/10/25, na finalidade de participar de audiências em renomadas agências de publicidade e propaganda do país que visam captar empresas multinacionais e firmar parcerias estratégicas para a atração de investimentos e patrocínios do São João de Maracanaú 2026, conforme Portaria n°4.004 de 02/10/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4907DIÁRIA CIVIL (DIÁRIA)R$ 3.600,001,00R$ 3.600,00
Total BrutoR$ 3.600,00
Total LiquidoR$ 3.600,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0810010508/10/2025R$ 3.600,00