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  4. Liquidação Nº 21100010.001
Dados do Empenho:

Número:21100010

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 21100010.001

Liquidada em: 21/10/2025

Unidade Gestora:

68 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fornecedor: MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA (631.875.663-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.000,00

Valor Líquido: R$ 5.000,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 21/10/2025

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com Concessão de diárias a servidora pública Maria José Araújo da Silva, matrícula nº 56136, a qual empreenderá viagem à Belém-PA, nos dias 10 a 14 de novembro de 2025, com a finalidade de participar da “30ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas – COP30” promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU. Conforme Portaria n°4.124 de 21/10/25 e documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4907DIÁRIA CIVIL (DIÁRIA)R$ 5.000,001,00R$ 5.000,00
Total BrutoR$ 5.000,00
Total LiquidoR$ 5.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0711011707/11/2025R$ 5.000,00