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  4. Liquidação Nº 05010277.001
Dados do Empenho:

Número:05010277

Valor Total do Empenho:R$ 220.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.838,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.161,17

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010277.001

Liquidada em: 05/01/2026

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.697,80

Valor Líquido: R$ 14.697,80

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 05/01/2026

Histórico:

comp.jan-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 14.697,801,00R$ 14.697,80
Total BrutoR$ 14.697,80
Total LiquidoR$ 14.697,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0501001605/01/2026R$ 14.697,80