1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010614.001
Dados do Empenho:

Número:05010614

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.501,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.498,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010614.001

Liquidada em: 22/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 57,40

Valor Líquido: R$ 57,40

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 22/01/2026

Histórico:

Fopag.estagiátios.seinfra/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE )R$ 57,401,00R$ 57,40
Total BrutoR$ 57,40
Total LiquidoR$ 57,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 57,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301002023/01/2026R$ 57,40