- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010113.012
Número:02010113
Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.557,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010113.012
Liquidada em: 28/11/2025Unidade Gestora:
48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.833,70
Valor Líquido: R$ 1.833,70
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 28/11/2025
Histórico:
que ora retorna ao saldo orçamentário.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25087 | AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 1.833,70 | 1,00 | R$ 1.833,70 | |
| Total Bruto | R$ 1.833,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.833,70 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total