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- Liquidação Nº 02010143.006
Número:02010143
Valor Total do Empenho:R$ 2.365.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 484.581,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (144.369,70)
Liquidação: 02010143.006
Liquidada em: 27/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 106.504,35
Valor Líquido: R$ 106.504,35
Valor Pago da RP R$ 106.504,35
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 27/02/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 - FUNDEBLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 106.504,35 | 1,00 | R$ 106.504,35 | |
| Total Bruto | R$ 106.504,35 | ||||
| Total Liquido | R$ 106.504,35 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total