1. Início
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010176.007
Dados do Empenho:

Número:02010176

Valor Total do Empenho:R$ 212.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 201.724,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010176.007

Liquidada em: 31/07/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39.007,31

Valor Líquido: R$ 39.007,31

Valor Pago da RP R$ 39.007,31

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 31/07/2025

Histórico:

REF. JULHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 39.007,311,00R$ 39.007,31
Total BrutoR$ 39.007,31
Total LiquidoR$ 39.007,31
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.