1. Início
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010187.008
Dados do Empenho:

Número:02010187

Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 142.926,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010187.008

Liquidada em: 29/08/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.356,76

Valor Líquido: R$ 9.901,76

Valor Pago da RP R$ 10.356,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025

Data de Solicitação 29/08/2025

Histórico:

comp. agosto/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 10.356,761,00R$ 10.356,76
Total BrutoR$ 10.356,76
Total LiquidoR$ 10.356,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 455,00
Total das Retenções: R$ 455,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.