- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010191.012
Número:02010191
Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 134.973,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010191.012
Liquidada em: 09/09/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.795,39
Valor Líquido: R$ 9.795,39
Valor Pago da RP R$ 9.795,39
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 09/09/2025
Histórico:
Serviço de água e esgoto referente ao mês de Setembro de 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 9.795,39 | 1,00 | R$ 9.795,39 | |
| Total Bruto | R$ 9.795,39 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.795,39 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total