1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010295.013
Dados do Empenho:

Número:02010295

Valor Total do Empenho:R$ 1.337.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 187.306,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010295.013

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.011,04

Valor Líquido: R$ 16.011,04

Valor Pago da RP R$ 16.011,04

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 30/12/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 16.011,041,00R$ 16.011,04
Total BrutoR$ 16.011,04
Total LiquidoR$ 16.011,04
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001009220/01/2026R$ 16.011,04