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- Liquidação Nº 02010324.001
Número:02010324
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.136,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010324.001
Liquidada em: 02/01/2025Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.236,40
Valor Líquido: R$ 1.236,40
Valor Pago da RP R$ 1.236,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 02/01/2025
Histórico:
Ref. Jan/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.236,40 | 1,00 | R$ 1.236,40 | |
| Total Bruto | R$ 1.236,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.236,40 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total