- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010394.013
Número:02010394
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.578,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010394.013
Liquidada em: 29/08/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 253,80
Valor Líquido: R$ 253,80
Valor Pago da RP R$ 253,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 29/08/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19161 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE) | R$ 253,80 | 1,00 | R$ 253,80 | |
| Total Bruto | R$ 253,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 253,80 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total