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  4. Liquidação Nº 02010574.011
Dados do Empenho:

Número:02010574

Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.905,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010574.011

Liquidada em: 23/10/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.402,22

Valor Líquido: R$ 2.301,68

Valor Pago da RP R$ 2.402,22

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025

Data de Solicitação 15/10/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DGE, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DEPÓSITO PATRIMONIAL, NO MÊS: OUTUBRO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 2.402,221,00R$ 2.402,22
Total BrutoR$ 2.402,22
Total LiquidoR$ 2.402,22
Retenções
TipoAçãoValor Total
DESCONTOS OBTIDOSPagar/RecolherR$ 100,54
Total das Retenções: R$ 100,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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