1. Início
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010626.021
Dados do Empenho:

Número:02010626

Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.017,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (58,93)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010626.021

Liquidada em: 25/11/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.737,69

Valor Líquido: R$ 2.704,83

Valor Pago da RP R$ 2.737,69

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 25/11/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: NOVEMBRO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.737,691,00R$ 2.737,69
Total BrutoR$ 2.737,69
Total LiquidoR$ 2.737,69
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 32,86
Total das Retenções: R$ 32,86
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.