- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010689.011
Número:02010689
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 129.445,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010689.011
Liquidada em: 02/04/2025Unidade Gestora:
48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMOFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 863,46
Valor Líquido: R$ 850,10
Valor Pago da RP R$ 863,46
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 01/04/2025
Histórico:
ALUSIVO À MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO - FATURAS DIVERSASLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 1,00 | 863,46 | R$ 863,46 | |
| Total Bruto | R$ 863,46 | ||||
| Total Liquido | R$ 863,46 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 13,36 |
Total das Retenções: R$ 13,36
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total