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- Liquidação Nº 02010753.001
Número:02010753
Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 251.946,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.021/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.191.724,84
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022120701
Valor Total do Contrato:R$ 1.092.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.059.969,50
Saldo a empenhar:R$ 32.030,50
Liquidação: 02010753.001
Liquidada em: 17/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1992
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 22.507,50
Valor Líquido: R$ 22.507,50
Valor Pago da RP R$ 22.507,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 03/02/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTES À GESTÃO, DIGITALIZAÇÃO E TRASLADO DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0810.22.12.07.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.021/2022, PERÍODO JANEIRO 2025, NF 1992Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5542 | LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE) | R$ 0,50 | 45.015,00 | R$ 22.507,50 | |
| Total Bruto | R$ 22.507,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 22.507,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0