- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010753.012
Número:02010753
Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 251.946,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.021/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.997.999,84
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022120701
Valor Total do Contrato:R$ 1.092.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.059.969,50
Saldo a empenhar:R$ 32.030,50
Liquidação: 02010753.012
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2129
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 113,00
Valor Líquido: R$ 113,00
Valor Pago da RP R$ 113,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 29/12/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTES À GESTÃO, DIGITALIZAÇÃO E TRASLADO DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA, PERÍODO 01 À 08/12/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5542 | LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE ) | R$ 0,50 | 226,00 | R$ 113,00 | |
| Total Bruto | R$ 113,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 113,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/12/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0