- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010767.007
Número:02010767
Valor Total do Empenho:R$ 1.591.870,91
Valor Total Liquidado:R$ 1.591.870,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.001/2024CE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.180.565,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.971.822,30
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024062401
Valor Total do Contrato:R$ 4.971.822,30
Valor Empenhado:R$ 2.791.256,50
Saldo a empenhar:R$ 2.180.565,80
Liquidação: 02010767.007
Liquidada em: 18/11/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 016
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 200.907,28
Valor Líquido: R$ 196.889,13
Valor Pago da RP R$ 200.907,28
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 17/11/2025
Histórico:
Valor que se liquida, referente à 10º medição das obras de reforma e ampliação da EMEIEF Prof. Paulo Freire, localizada na Rua Paulo Batista, 660 – Pajuçara – Maracanaú, conforme Contrato n.° 0810.24.06.24.01, decorrente da Concorrência Eletrônica n.° 08.001/2024-CE E Nota Fiscal n.º 016.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32421 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF PROF. PAULO FREIRE (SERVIÇO) | R$ 200.907,28 | 1,00 | R$ 200.907,28 | |
| Total Bruto | R$ 200.907,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 200.907,28 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/11/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres | Extraorçamentário | R$ 200.907,28 | 2,00% | R$ 4.018,15 |