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  4. Liquidação Nº 02010969.027
Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 144.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010969.027

Liquidada em: 09/09/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.849,17

Valor Líquido: R$ 5.519,83

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025

Data de Solicitação 05/09/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Setembro de 2025 do USINA DE ASFALTO, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 329,34, do Contrato Nº 1010.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 5.849,171,00R$ 5.849,17
Total BrutoR$ 5.849,17
Total LiquidoR$ 5.849,17
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 329,34
Total das Retenções: R$ 329,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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